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2016年度永安市小陶中心幼儿园决算说明

文章来源:永安市小陶中心幼儿园 作者:高丽花 发布时间:2017年09月05日 点击数:6 字号:

    按照《永安市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财库〔2017〕124 号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

    永安市小陶中心幼儿园的主要职责是:为小陶镇学龄前儿童保育、教育工作服务。

二、部门预算单位基本情况

    永安市小陶中心幼儿园包括1个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永安市小陶中心幼儿园

财政核拨

24

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2016年,永安市小陶中心幼儿园主要任务是:实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

    (一)强化硬件设备。进一步完善现代化教学设备,筹措资金配备多媒体教学设施、配备空调。

    (二)提升软件实力。一手抓制度文化建设,一手抓教职工的业务培训。

    (三)突出特色教育。探索更有效的家园互动模式,深化家园共育特色。深入践行礼仪教育,提升文明特色教育成效。

四、2016年决算收支总体情况

    2016年小陶中心幼儿园年初结转和结余 0 万元,本年收入 294.66 万元,本年支出 293.66 万元,事业基金弥补收支差额 0 万元,结余分配 1 万元,年末结转和结余 1 万元。

    (一)2016本年收入 294.66 万元,比2015年决算数增加 68.15  万元,增长 30.08 %,具体情况如下:

    1. 财政拨款收入  230.66  万元,其中政府性基金  0  万元。

    2. 事业收入  64  万元。

    3. 经营收入  0  万元。

    4. 上级补助收入  0  万元。

    5. 附属单位上缴收入  0  万元。

    6. 其他收入  0  万元。

    (二)2016本年支出 293.66 万元,比2015年决算数增加 56.33 万元,增长 32.31 %,具体情况如下:

    1. 基本支出  293.66  万元。其中,人员支出 245.28 万元,公用支出 48.38万元。

    2. 项目支出 0 万元。

    3. 上缴上级支出 0 万元。

    4. 经营支出 0 万元。

    5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

    2016年公共财政拨款支出 230.66 万元,比2015年决算数增加 56.33 万元,增长 32.31 %,具体情况如下(按项级科目统计):

    (一)2050201(学前教育)230.66万元,较2015年决算数增加56.33万元,增长32.31%。主要原因是新增教师,增加人员工资福利支出。

六、政府性基金支出决算情况

    2016年政府性基金支出  0  万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是无政府性基金支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

    2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0 %。具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元,。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0 个;全年因公出国(境)累计0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0 %,主要是:因公出国(境)活动支出。

    (二)公务用车购置及运行费0万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0 辆。公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)0 %,主要是:无公务用车购置及运行支出。

   (三)公务接待费0万元。累计接待 0批次、接待总人 0数。与2015年相比, 公务接待费支出下降(增长)0%,主要是:无公务接待活动支出。

八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出0万元,比2015年增长0%,主要是无机关运行经费支出。

 

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4. 财政拨款收入支出决算总表

       5.公共财政拨款支出决算表

       6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       7.一般公共预算财政拨款基本支出决算

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       9.部门决算相关信息统计表

       10. 政府采购情况表

/UploadFiles/jwgk/2017/9/201709050846554712.xls

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