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西洋中心小学2016年部门决算分析报告

文章来源: 作者:邓发雀 发布时间:2017年09月05日 点击数:13 字号:

永安西洋中心小学2016年部门决算分析报告

 一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.本单位的主要职责是:永安市西洋中心小学单位的主要职责是:

(1)认真贯彻落实党和国家的方针、政策。

(2)正确执行党委和政府的决议和指示,全面实施素质教育,为社会主义现代化建设服务,把立德树人作为学校的根本任务。

(3)培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

 

2. 永安市西洋中心小学单位包括4个科室,经费性质为全额财政拨款,人员编制数71,在职人数73。

(二)当年取得的主要事业成效。

2016年永安市西洋中心小学全体教师全面贯彻执行中央、省政府文件精神,全面落实教育教学方针政策,进一步加强学校标准化管理,顺利完成各项教育教学工作任务,全面提升学校办学质量。

二、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2016年收入年初预算810.88万元,比去年同期1025万元,减少214.12万元。主要原因项目收入减少。事业支出年初预算810.88万元,主要用于人员工资、办学经费及遗属补助等支出。

(二)收入支出预算执行情况。

2016年收入1081.29万元,比去年同期1025万元,增加56.29万元,增幅5.49%。主要因为人员工资及日常公用经费增加。事业支出1113.70万元,比去年同期1016.15万元,增加97.55万元,增幅9.60%,其中:工资福利支出:827万元,商品和服务支出:161.82万元,对个人家庭补助105.34万元,其他资本性支出19.54万元。固定基金550.18万元,比去年同期514.38万元,增加35.8万元,主要购买电脑等办公设备。

1.收入支出与预算对比分析。

(1)2016年收入预算810.88万元,决算数1081.29

万元,增加270.41万元,主要用于人员工资和社会保障费用增加。

(2)2016年事业支出预算810.88万元,其中:人员经费799.25万元,日常公用经费11.63万元。决算数1113.70万元,其中:人员经费932.34万元,日常公用经费181.36万元。主要因为2016年人员经费和办公经费增加。

 

2.支出按经济分类科目分析。

(1)2016年本单位无会议支出。

(2)2016年培训支出2.51万元,与上年同期5.5万元,减少2.99元,主要原因是更合理地安排教师外出学习培训,减少支出。

3.财政拨款收入、支出分析。

2016年财政补助收入1078.29万元。事业支出1113.70万元,其中:工资福利支出:827万元,商品和服务支出160.82万元,对个人家庭补助103.96万元,其他资本性支出9.37万元。 

   (三)年末结转和结余情况。

2016年年末结转和结余19.73万元。其中基本支出结转19.72万元,项目支出0.01万元

三、资产负债情况分析

(一)资产负债结构情况。

2016年流动资产48.98万元,固定资产550.18万元,负债总计29.26万元。

(二)资产负债对比分析。

2016年资产负债率为4.88%。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

2016年我单位已基本完成部门决算任务。

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