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2016年度永安市第三实验小学部门决算说明

文章来源: 作者:永安市第三实验小学 发布时间:2017年09月05日 点击数:9 字号:

2016年度永安市第三实验小学部门决算说明

按照《永安市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(永财库〔2017124 号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

永安市第三实验小学的主要职责是:

(一)本单位的主要职责是:坚持社会主义办学方向,全面贯彻党和国家教育方针、政策、法令,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面负责学校工作,坚持教育为社会主义现代化建设服务,为人民服务,与生产劳动和社会实践相结合,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

(二)实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(三)小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

本单位包括办公室、教务处、政教处和总务处等四个处室其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

永安市第三实验小学

财政核拨

45

50

2016年,学校主要任务是:遵照“为学生终身发展奠基”的办学思想,以争创“文明校园、安全校园”为工作目标,以教师队伍建设为抓手,以现代教育手段为支撑,加强学校管理,不断提高教育教学质量,管理和指导学校基础教育工作,管理学校教育经费,执行财务管理制度,负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校各门学科的教育工作及保卫安全工全。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  1)健全和强化德育领导机构。

  2)教研教改持续开展,促进了教学水平的提升。

  3)加强后勤保障,大力提高服务水平。

  4)坚持质量立校,努力提升教育质量。

  5)加强校园文化建设,彰显学校办学特色。

三、2016年决算收支总体情况

2016年学校年初结转和结余7.06万元,本年收入703.89万元,本年支出  699.51万元,事业基金弥补收支差额 0万元,结余分配 0万元,年末结转和结余11.44万元。

(一)2016本年收入703.89万元,比2015年决算数增加613.98万元,增长14.59%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入 703.59万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0.3万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0万元。

(二)2016本年支出699.51万元,比2015年决算数增加 73.09万元,增长11.8%,具体情况如下:

1. 基本支出692.50万元。其中,人员支出627.08万元,公用支出65.42万元。

2. 项目支出 7.51万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

四、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出692.50万元,比2015年决算数增加73.09万元,增长11.8 %,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)2050202(小学教育)613.27万元,较2015年决算数增加85.35万元,增长16.17%。主要原因是教职工工资增加,各类保险费相应增加。

(二)2050299(其他普通教育支出)87.41万元,较2015年决算数增加12.87万元,增长17.03 %

(三)2050999(其他教育费附加安排的支出)3.19万元,较2015年决算数减少5.33万元,下降62.56 %

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出2.06万元,比2015年决算数增加2.06万元,增长100 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0.1万元,同比增长0%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。   

(二)公务用车购置及运行费0万元。

 (三)公务接待费0.1万元。主要用于实习生来校、片区教研活动等方面的接待活动。累计接待3批次、接待总人数32人。与2015年相比, 公务接待费支出增长0 %




附件: 1.收支决算总表

            2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 /UploadFiles/jwgk/2017/9/201709051350403624.xls

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